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把营业外收入。 转入其他收益。 之前会计做分录 借，营业外收入。贷，其他收益。 导致 余额表 与明细账 与利润表里面的 营业外收入对不上 。怎么办 正确应该是怎么做
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怎么会对不上呢？你这里这个也是应该要对得上的呀，你看一下你这个两个科目有没有转到本年利润。
2021 04/01 17:38
84784984 
2021 04/01 17:44
结转本年利润分录为 借 其他收益 22万 借营业外收入 -22万 贷本年利润 0
84784984
2021 04/01 17:47
是不是这样就导致 对不上的问题了
陈诗晗老师 
2021 04/01 17:49
你这个也不是导致你对不上的原因呀，你这里结转之后就平帐了。
84784984
2021 04/01 17:59
营业外收入 科目余额表 本期发生额与 利润表的营业外收入差 22万
陈诗晗老师
2021 04/01 18:00
你营业外收入，本期发生额应该为零啊。
陈诗晗老师
2021 04/01 18:00
你看一下，哪里不是，那么就说明有问题。
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