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问题已解决
老师，老板请备用金，然后好几个月在拿票回来销，要么就是拿回来的票不够，这个怎么做账啊
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你好借其他应收款，贷银行或者是库存现金，后续到再冲掉可以
2021 04/01 17:41
84784977 
2021 04/01 17:43
后续冲掉，但是前面的没有做账，也不知道请了多少，然后现在是拿了票来，不知道该怎么做了，
maize老师 
2021 04/01 17:51
这个前面没有做，有没有单子，有补上，
maize老师
2021 04/01 17:51
没有话，直接做借xx费用贷库存现金吧，
maize老师
2021 04/01 17:51
不知道之前挂多少，这个之前没有做，那直接贷库存现金虚冲吧，
84784977
2021 04/01 17:51
没有单子了
84784977
2021 04/01 17:53
那后面就从现在开始，有那备用金的就正常做账就好了
maize老师
2021 04/01 17:58
那这个对应直接贷库存现金吧，没有单子话，
84784977
2021 04/01 18:00
好的，后面的就正常做做账就好了是吧
84784977
2021 04/01 18:01
冲现金的话这样账能平吗
maize老师
2021 04/01 18:07
是的，这个对应你去看现金别冲为负数就可以，
84784977
2021 04/02 11:24
这个怎么看啊，现金的也没做不知道多少啊
maize老师
2021 04/02 11:29
现在就去看你账上的现金有多少，直接借xx费用贷，库存现金就可以啦。如果没有现金，做做一笔借，库存现金贷，其他应付款。
84784977
2021 04/02 11:30
现在没有现金
84784977
2021 04/02 11:31
借库存现金，贷其他应付的话，到时候又用什么来填平
maize老师
2021 04/02 11:33
后续公司账上有钱，股东转出去冲掉这个就可以啦。
84784977
2021 04/02 11:34
不明白呢，老师
maize老师
2021 04/02 11:35
借库存现金贷其他应付款（贴一个借款单找股东借款） ，后续公司赚钱，股东自己就会把公司账上钱转走，到时候做借其他应付款贷银行或者是库存现金可以
84784977
2021 04/02 11:37
但是钱不是在公账上吗，转走的话，公账上并没有股东转进来的记录啊
maize老师
2021 04/02 11:38
到时候转走再做，现在没有转不需要做后面，
maize老师
2021 04/02 11:39
我的这个步骤是后面转走分录也写进去啦。你如果没有就不需要做这个就可以啦。
84784977
2021 04/02 11:39
那怎么冲平啊，不明白啊
maize老师
2021 04/02 11:40
现在先挂着，等后续转出去再冲平 ，
maize老师
2021 04/02 11:40
没有说其他应付款，现在就要平掉啊
maize老师
2021 04/02 11:41
借库存现金贷其他应付款 弄一个借款单贴后面，发票拿回来直接做借xx费用 贷库存现金，
84784977
2021 04/02 11:45
还是不明白，呜呜
84784977
2021 04/02 11:46
不明白这前后的关系
maize老师
2021 04/02 11:58
你现在账上是不是没有现在，之前备用金支出又没有单子，这个是补账上现金，借库存现金贷其他应付款
maize老师
2021 04/02 11:59
这个明白不这个，？发票拿回来直接做借xx费用 贷库存现金， 这个报销懂不懂？那一笔不懂，后续这个不是挂其他应付款吗，这个公司钱转股东就冲其他应付款平掉了，
maize老师
2021 04/02 12:00
但是前面的没有做账，也不知道请了多少 你不知道是多少，所以前面不做了，
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