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问题已解决
购买方退回来了我们去年开的销售发票，这个负数发票的分录怎么做呢？销项税额的分录也要怎么做呢？
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同学，你好
借：应收账款 负数
贷：主营业务收入 负数
应交税费 负数
2021 04/02 11:55
84784976 
2021 04/02 11:56
那应交税费负数之后还怎么做分录？
小菲老师 
2021 04/02 11:57
同学，你好
不用其他分录
84784976
2021 04/02 11:58
不用其他分录的话，那销项税额那块就一直挂着那个冲红的负数？
小菲老师
2021 04/02 12:00
同学，你好
他会和其他销项税额汇总的成
84784976
2021 04/02 12:00
就是说 下次如果再开票 就会抵掉是吧
小菲老师
2021 04/02 12:01
同学，你好
恩恩，对的
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