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问题已解决
挖机费已支付，发票未来，可以做到抵扣当期成本啊
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你和同学你挖机已经完成了吗？
2021 04/02 12:37
84785022 
2021 04/02 12:50
已经完成了，只是发票还没来
李芬老师 
2021 04/02 12:51
你和同学，那你可以暂估入账了。
84785022
2021 04/02 12:51
分录怎么做哈
李芬老师
2021 04/02 12:52
你们公司是什么业务啊？挖机费是干嘛的。
84785022
2021 04/02 12:53
我们是搞水利工程的，建筑，挖机是用来工地上清淤整平的
李芬老师
2021 04/02 12:55
你和同学借主营业务成本贷应付账款。
84785022
2021 04/02 12:58
来龙去脉是这样吗？
李芬老师
2021 04/02 13:00
你好，同学是这样的。
84785022
2021 04/02 13:01
这样应付账款是冲平了，那以后发票来了冲谁呢
李芬老师
2021 04/02 13:05
你好，同学，等票过来的时候把之前主营业务成本贷应付账款冲销，再做一笔同样的分录，把发票附后面就行。
84785022
2021 04/02 13:06
那老师说的那边分录后面不要附附件吗？
李芬老师
2021 04/02 13:28
你好同学，就是你发票过来发票放后面就可以了。
84785022
2021 04/02 15:36
老师好，去年的成本少请问有什么办法呢
李芬老师
2021 04/02 15:36
你好，去年的成本少，是因为发票没过来，你没做帐吗？
84785022
2021 04/02 15:37
当时不懂没要发票，都直直接暂估成本入账的，后期发票多呢
李芬老师
2021 04/02 15:39
你好，同学。那你去年成本是不是都暂估入账了？
84785022
2021 04/02 15:41
对呢，我现在差600万成本，但截止2021年总成本多700万
84785022
2021 04/02 15:43
对呢，我现在2017年差600万成本，2018年，2019年不差成本，2021年成本多700万
李芬老师
2021 04/02 15:44
你好，同学，你去年的成本有没有都暂估入账
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