00:10:00
问题已解决
请问小规模纳税人，一个季度又开了专票，又有普票，但是总金额没超过30万元，申报增值税应该怎么填啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
开是不是1%，专票填写2行等于1行。普通发票不含税填写10栏，专票对应1行不含税乘以2% 填写减征额和减免表2.3.4列下面
2021 04/02 13:54
84785009 
2021 04/02 14:08
但是显示让我们补增值税
84785009
2021 04/02 14:10
专票不含税收入是49504.95 视同销售不含税收入是1970.3请问怎么填增值税申报表呢
maize老师 
2021 04/02 14:15
你主表截图，1970.3 填写10栏，49504.95 填写2行等于1行 49504.95 *2%填写填写减征额和减免表2.3.4列下面
84785009
2021 04/02 14:19
我申报错了，怎么更正申报
84785009
2021 04/02 14:22
乘百分之2不行啊，老师
maize老师
2021 04/02 14:27
提示啥，你这个都申报提交？？？
登录电子税务局，首页点击“我要办税”---选择“税费申报及缴纳”。
2、在“申报辅助功能”模块中，选择“申报错误更正”。
（也可通过搜索栏输入“申报错误更正”找到该模块哦~）
maize老师
2021 04/02 14:27
不行提示啥，你截图，你主表给我看下，
84785009
2021 04/02 14:35
老师，提示是这样的
maize老师
2021 04/02 14:43
你带上申报表公章去税局大厅申报。
84785009
2021 04/02 14:45
这样提示的
84785009
2021 04/02 14:46
申报作废可以吗
maize老师
2021 04/02 14:55
你是不是缴款了，缴款不能作废只能更正，你涉及退税，只能去大厅更正了，
84785009
2021 04/02 14:59
还没缴税，老师
84785009
2021 04/02 15:01
但是开专票的时候已经缴税了，刚刚申报显示要交的税更多
maize老师
2021 04/02 15:08
没有缴款 你直接点申报作废就可以啦，然后重新进去。重新初始化再去填写，
阅读 1028
描述你的问题，直接向老师提问
4798
意见反馈
