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问题已解决
老师这张凭证，我调整的对不对
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你好描述下你的业务 。这样好判断是否调整正确 。
2021 04/02 14:13
84784957 
2021 04/02 14:37
这是以前做的结转，应该是红字，方向反了
meizi老师 
2021 04/02 14:39
你好 那你方向反了影响企业所得税了吗 ？ 比如你多做了成本冲了利润了
84784957
2021 04/02 14:39
报表是对的，没有影响
meizi老师
2021 04/02 14:40
那就没事 。 就按你上面做分录来处理。
84784957
2021 04/02 14:41
那就是也要过渡以前年度损益调整？
meizi老师
2021 04/02 14:42
嗯是的。跨年损益要走以前年度损益调整科目的
84784957
2021 04/02 16:16
老师，我按照这个调整完之后，利润表中的成本变了，情况：
1.2020年的帐虽然错了，科目余额表是错的，但是利润表是对的
2.调整完之后利润表和科目余额表都变了
meizi老师
2021 04/02 16:21
你好 你调整后 你去检查报表勾稽关系对不对
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