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老师这个怎么用待转销项税额
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您好。“待转销项税额”明细科目，核算一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产，已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。
科目设置目的：主要核算满足会计上确认收入条件但不满足增值税纳税义务发生时间的情况。
2021 04/03 09:48
84784975 
2021 04/03 09:49
老师 房地产现在只有进项 没有销项 怎么算税
小林老师 
2021 04/03 09:53
您好，不需要计算，留抵进项税。借应交税费未交增值税，贷应交税费应交增值税（转出多交增值税）
84784975
2021 04/03 09:53
后期销售房子在抵扣？
小林老师
2021 04/03 09:54
您好，是的，您的理解非常正确
84784975
2021 04/03 09:55
老师 我们是借了别人家的资质盖楼 税票都是开给人家的 我们怎么和对方公司算税呢
小林老师
2021 04/03 09:58
您好，这个就是双方协商，没有统一标准。就是如何分利润
84784975
2021 04/03 10:01
老师 房地产 水泥 钢材这些开普票还是专票
小林老师
2021 04/03 10:08
您好，收发票方是一般纳税人，就让对方开专用发票
84784975
2021 04/03 10:10
小规模纳税人月销售额不超10万 季度不超30万 免税。
84784975
2021 04/03 10:10
一般纳税人年销售额不能超过多少？
小林老师
2021 04/03 10:20
您好，一般纳税人没有开票金额限值，
84784975
2021 04/03 10:20
小规模纳税人月销售额不超10万 季度不超30万 免税是吗
小林老师
2021 04/03 10:27
您好，是针对普通发票部分增值税免，但专用发票不免税却占上述额度
84784975
2021 04/03 10:28
老师没明白
84784975
2021 04/03 10:29
老师明白了 那专票部分在交税？
小林老师
2021 04/03 10:33
您好，是的，您的理解非常正确
84784975
2021 04/03 10:34
老师小规模也可以开专票是吗？ 月底的时候普票专票分开核算税？
小林老师
2021 04/03 10:39
您好，是的，可以开专用发票。不需要分别，但计算免税金额是需要区分
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