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我是小规模纳税人，按季度申报增值税，这个季度红冲了一张上个季度开的专票，这个季度的增值税申报表我应该怎么填？填第几栏？
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您好
填在第二联 税务代开发票栏次负数填写
2021 04/05 11:04
84785009 
2021 04/05 11:10
这个季度我也有开的正数发票，正数不含税金额是227453.23，红冲的负数不含税金额是216592.79，所以导致实际的不含税销售金额是10860.44，实际销项税额是4347.48，这样的话我应该怎么填这个季度的增值税申报表？
bamboo老师 
2021 04/05 11:11
正数不含税金额是227453.23 是开具的专票还是普通发票
84785009
2021 04/05 11:11
开的专票
84785009
2021 04/05 11:12
开的专票
bamboo老师
2021 04/05 11:13
那按照抵减负数发票后的金额填写
实际的不含税销售金额是10860.44，实际销项税额是4347.48
84785009
2021 04/05 11:13
销项税额填哪一栏？
bamboo老师
2021 04/05 11:14
填了第一栏跟第二栏 系统自动带入要缴纳的
84785009
2021 04/05 11:14
系统带的数是325.81
bamboo老师
2021 04/05 11:15
那就是这个金额啊
实际的不含税销售金额是10860.44，实际销项税额是4347.48
您这个实际销项税额怎么算的啊
84785009
2021 04/05 11:15
系统带出来的数是325.81，因为我这个季度有开3%专票也有开1%专票
84785009
2021 04/05 11:15
那应该怎么办？
bamboo老师
2021 04/05 11:17
那您可以把申报表截图我看看吗
84785009
2021 04/05 11:23
这是系统带出来的数据
bamboo老师
2021 04/05 11:24
您减免税明细表是自己填写的数据吗
84785009
2021 04/05 11:25
不是，是系统带出来的
84785009
2021 04/05 11:26
然后我按系统带出来的数据申报，提示申报失败，那应该怎么填表呢？
bamboo老师
2021 04/05 11:26
那您专票上实际的销项税额是多少？
84785009
2021 04/05 11:27
这是我的发票季度统计
bamboo老师
2021 04/05 11:32
都是开的专用发票 对吗
84785009
2021 04/05 11:34
是的，都是专票
bamboo老师
2021 04/05 11:35
那您减免税明细表数据删除
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