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老师，你好。上年度的业务招待费超支了，所以企业所得税少交了几百块。今年第一季度利润是负数，请问上年度少交的企业所得税是在第一季度补企业所得税，还是现在不做处理，只在汇算清缴的时候处理就行了？
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在汇算清缴的时候处理就行了
2021 04/05 19:21
84784989 
2021 04/05 21:04
老师，那少交的企业所得税，3月不用做账务处理吗？（因为1-3月的利润都是负数）。但是3月的时候，已经收到审计报告了，审计报告说要调整盈余公积和企业所得税。
萱萱老师 
2021 04/05 21:14
你是问账务处理还是汇算清缴？
84784989
2021 04/06 02:20
我是想问。这笔金额如果在汇算清缴处理，那3月的凭证，是不用做任何账务处理了吗
萱萱老师
2021 04/06 08:04
交所得税要做账务处理
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