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老师，您好我们是生鲜企业，我们公户退还的代扣代缴个人所得税手续费应该放在哪个科目里，应该怎样做账？
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你好
借银行存款
贷营业外收入
应交税费
2021 04/06 08:54
84784984 
2021 04/06 09:07
营业外收入不是利得吗？营业外收不是不交税吗？
郭老师 
2021 04/06 09:10
你好
这个需要缴纳的
手续费返还交增值税
所得税
84784984
2021 04/06 09:12
我知道要交税，但是放在营业外收入里怎么交啊？营业外收入属于利得不是不交增值税的吗？
郭老师
2021 04/06 09:17
放到营业外收入按上面的分录来做就可以。
郭老师
2021 04/06 09:17
如果你觉得营业外收入它不需要交增值税，你可以放到其他业务收入，但是你没有其他业务成本。大清早的时候做不了。
84784984
2021 04/06 09:22
放到其他收入里行吗老师？会计科目有其他收入吗？
郭老师
2021 04/06 09:26
好，可以的，但是汇算清缴的时候，你得有其他业务成本才能保存。
84784984
2021 04/06 09:28
所以说还是放在营业外收入里比较稳妥是吗老师？
郭老师
2021 04/06 09:29
是的，是这么理解的。
84784984
2021 04/06 09:31
老师，汇算清缴时其他成本填写0不可以是吧？我没做过汇算清缴呢！
郭老师
2021 04/06 09:37
你好，申报不了的，你可以这个月试一下。
郭老师
2021 04/06 09:38
会有提示你其他业务收入有数据，其他业务成本没有数据请核实。
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