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问题已解决
老师好！请问公司成立的固定资产，已使用了几年，购买发票也没有了，如何登记账簿？固定资产卡片又如何登记
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你好 具体是什么固定资产 。 你要 补做固定资产分录 虽然没有发票 你也得按你 原来购置支付的金额来做固定资产卡片 然后补计提折旧金额 。只是没有发票汇算无法税前扣除
2021 04/06 11:08
84785001 
2021 04/06 11:15
挖机、勾机
meizi老师 
2021 04/06 11:16
你好这个是计入固定资产去 。 按 不低于4年折旧的 。
84785001
2021 04/06 11:17
旧的，现在入公司资产，不是估算价值入账吗
meizi老师
2021 04/06 11:18
你好 你现在要按最开始买的进入做固定资产 ； 然后补折旧 。 最终现在的价值就是 现在剩余价值了。
84785001
2021 04/06 11:20
蒙了，之前问一个老师说是请评价中心做估价，按估价入帐
84785001
2021 04/06 11:21
那公司成立前的累计折旧也计入费用？
meizi老师
2021 04/06 11:27
你好 1. 如果你们 不知道原来的价值金额是多少 。才是按你们 现在评估机构评估的价值来做账 按现有价值入账 2. 如果之前知道 原来固定资产金额是多少的。 先补做固定资产 和补折旧 这样处理才合理 。 分两个情况来做。
84785001
2021 04/06 11:33
明白了，谢谢老师！那之前年度的折旧能入到现在的费用里做帐吗？
meizi老师
2021 04/06 11:44
你好 走以前年度损益调整来补做计提分录。 因为跨年了 不能直接入21年费用去 的
84785001
2021 04/06 11:47
那之后以前年度损益调整这个科目如何结转
meizi老师
2021 04/06 11:48
你好 到时 你做好了 把以前年度损益调整科目余额转到利润分配 -未分配利润科目去
84785001
2021 04/06 11:49
没有发票的费用不能在税前扣除，是不是当期入费用后先做税前扣除，汇算清缴的时候再做调减
meizi老师
2021 04/06 11:50
你好 是的 。 到时你需要最终汇算做调证处理。
84785001
2021 04/06 11:54
转到利润分配，是表示利润减少吗？好像只是一个虚数
meizi老师
2021 04/06 11:59
你好 要看你 比如你 费用 折旧了 那么你利润就减少了哦 。
84785001
2021 04/06 12:04
公司没有员工，就有两个股东，没法做工资，个税都是零申报吗？等有业务收入了，之后是不是可以做两个股东的工资及个税申报
meizi老师
2021 04/06 12:08
你好 没有员工 就0报 法人的 工资薪金 。 如果之后有 员工了就按工资收入来报个税
84785001
2021 04/06 12:10
很小的公司，估计都不请员工，项目上也只是零时工而已，一个小项目就半个月之类的
meizi老师
2021 04/06 12:34
你好 临时工就得按劳务报酬所得来报个税了。 雇员 你至少要报一个人的 报你法人的 没有工资 0报
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