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小规模，上季度专票开了一百多万，普票二十多万，账务怎么处理，增值税怎么计提
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你好 你们超过了30万 那么你增值税 = （专票+普票合计不含税金额）*1%计算 。如果都是开的1%的税率就这样来计算
2021 04/06 15:06
84784988 
2021 04/06 15:08
普票开的免税的，专票三个点的，怎么计算啊
meizi老师 
2021 04/06 15:08
你好 普票开的是什么业务的 ？
84784988
2021 04/06 15:10
挖机租赁
meizi老师
2021 04/06 15:11
你好挖机租赁这个是不会免税的。 正常是会产生税费的。 你已经超过了30万应该是全部开有税率的发票的。 你是不是发票开错了
84784988
2021 04/06 15:11
湖北是免税的 先开的普票 后来开的专票
meizi老师
2021 04/06 15:13
你好 这样的话 那你专票部分就要缴纳税费 ；专票的增值税 = 100多万除以1.01*1% 如果你的增值税发票是开1%税率的话
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