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问题已解决
老师，小规模纳税人人，企业所得税申报，弥补以前年度亏损的数字填不了，求教。另外，弥补亏损的数值5万，2021年1季度利润2万，弥补亏损数是填5万呢还是按2万填写？
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你好，你去年的汇算清交应该是没有做，不允许弥补亏损。
2021 04/06 16:16
84785000 
2021 04/06 16:21
不是要2021.05.31前申报去年的吗，我现在要申报的是2021.1季度的，不能补亏吗
郭老师 
2021 04/06 16:24
是这个时间申报的，但是他只是申报的时间点，只要你没有做汇算清交，就不允许弥补亏损。
84785000
2021 04/06 16:26
老师，再请教一个问题，如果之前亏损的数值是5万，2021年1季度利润2万，弥补亏损数是填5万呢还是按2万填
郭老师
2021 04/06 16:29
你好
填写2万的。
最多能弥补这些
84785000
2021 04/06 16:40
老师，如果我先申报2021年1季度的，然后汇算清缴，1季度缴纳的所得税在清算汇缴后，税局会退吗
郭老师
2021 04/06 17:05
不好退
退税有些税务局会要求查账
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