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这个加计抵减额需不需要做凭证，金额在主表用不用体现出来
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您好，需要做账，主表中没有单独的行次体现，但是最终的应纳税额会减掉这部分金额
2021 04/06 18:28
84784967 
2021 04/07 10:00
如果不用缴税，申报时填了加计抵减那部分有没有作用
李李老师 
2021 04/07 10:34
有呀，填写附表四，主表会自动核减这部分。
84784967
2021 04/07 14:01
没有显示出来的
李李老师
2021 04/07 14:02
主表中没有单独的行次体现，但是最终的应纳税额会减掉这部分金额
84784967
2021 04/07 14:02
请教了在线客服这样子说的
李李老师
2021 04/07 14:13
您好，如果销项小于进项，因为不用交税，所以这部分不会抵减，等下期交税的时候，可以将这部分抵减掉。
84784967
2021 04/07 16:01
那到时需要缴税是不是表四期末余额直接录在主表的本月说就可以
李李老师
2021 04/07 16:10
您好，主表不单独显示加计扣除的行次，您在需要抵减的时候，填写附表四的第5列，本期实际抵减额即可，到时候主表会自动带出，核减应纳税额
84784967
2021 04/07 17:14
必须当月抵减掉还是可以留着需要缴税时才抵减，是不是只要有认证发票就可以抵减的
李李老师
2021 04/07 17:28
您好，如果当月没有税要交，不用实际抵减，但是可以填写数据，留作下期抵减。
李李老师
2021 04/07 17:31
您好，您看一下附表四，第5列是填写实际抵减额的，如果当期不用交税，第5列不用填写，是0，只填写在第二列本期发生额，那么没有抵减的金额都会计算到期末余额中，等以后你需要交税，就要实际抵减这个金额的话，填实际抵减额。
84784967
2021 04/07 17:38
是不是有认证发票就可以做抵减
李李老师
2021 04/07 17:38
您好，实际认证且抵扣，才能加计扣除。
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