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暂估开票了，如何冲平
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你好是暂估成本你们收到发票吗？
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2021 04/07 09:20
84785020 
2021 04/07 09:22
我之前暂估的时候，就是借原材料 贷应付账款暂估，现在来了票是不是应该负数冲一下，再做票上的，还是直接用应付账款暂估，贷银行啊
maize老师 
2021 04/07 09:30
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84785020
2021 04/07 09:38
可以直接借应付暂估，贷银行吗
maize老师
2021 04/07 09:48
不能，必须通过供应商才可以
84785020
2021 04/07 09:55
但是我们这个票是个人的，税务局贷开的怎么做
maize老师
2021 04/07 10:04
代开也不影响，做分录也是这个，你供应商挂个人名字可以
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