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老师，您好，我们是建筑**，大概1000万，交给被**公司开票金额1.5%的管理费，税金及附加直接在工程款里面扣，还要按总造价比例给他们交社保费，他们要求留5个点利润交企业所得税 请问我要提供多少成本票给他？是按开票总额减去管理费税金社保费企业所得税的余额提供给他吗？
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你好，亲爱的同学，正常来说是去掉利润和管理费后的要提供成本票给他们冲成本，具体还需要你们谈的。
2021 04/07 12:00
84785024 
2021 04/07 12:08
附加税和社保费也要去掉吧
秋天老师 
2021 04/07 12:34
附加税和社保费也可以去掉的。这个需要你们双方谈的时候，合同约定。
84785024
2021 04/07 12:53
但是留的这个利润我们也需要提出来呀 还是要给他们发票吧
秋天老师
2021 04/07 13:00
利润不用提供了，你给了5%的企业所得税
84785024
2021 04/07 13:10
我们是按5%留的利润 在用这个按25%交所得税
84785024
2021 04/07 13:11
如果留了200万利润 那我们交企业所得税5万 那剩下的195怎么提出来
秋天老师
2021 04/07 13:50
嗯，同学，我明白你说的意思，我以前在建筑业呆过很多年，这个利润他收了所得税费用，一般是要他自己想办法冲这一笔利润了。你要拿出来这个款不需要你再拿发票了。再提供成本的话，所有利润都冲完了。
秋天老师
2021 04/07 13:51
正常情况是这样的做的，但是你们签的合同是怎么样的。
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