问题已解决

老师好,请问一下税费哪些需要计提,我是小规模的比如我3月份开普票是3%税率,申报只能1%,那多出没算的2%怎么做分录。3月份的增值税4月份申报,那附加税在4月计提后再做扣缴吗

84785031| 提问时间:2021 04/07 14:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们需要交增值税的吗?附加税企业所得税这种需要计提。
2021 04/07 15:00
84785031
2021 04/07 15:09
要交增值税,是三月份计提,还是可以在四月计提后再做缴纳
郭老师
2021 04/07 15:13
增值税小规模的不需要计提 季度缴纳的,在四月份交直接做交纳的分录。
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