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问题已解决
老师，麻烦问一下，就是我们是旅游公司，别人打钱给我们，让我们给他们定车，我们又把钱打给汽车公司，车是他们的，但发票来是以我们公司名义买的，我应该咋样做账的，就比如他们把钱打给我们我咋样做账，发票来后我应该咋样做账，
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同学你好
可以先暂估做账
来了发票冲暂估的计入成本
2021 04/07 15:30
84785033 
2021 04/07 15:33
老师，我意思是他们把钱交给我们的我借银行，贷其他应付款个人，发票来后，借固定资产，贷银行，这个其他应付款个人就一直挂着了，咋样下账啊
朴老师 
2021 04/07 15:44
这个其他应付款最后不付了吗
84785033
2021 04/07 15:46
老师，车本来是他们的，只是挂在我们公司名下了，最后这车就是他们自己的，我们不应该给他们钱的
朴老师
2021 04/07 15:49
但是这个应该公户走款的
私户收回就行了
84785033
2021 04/07 16:03
我们没有私户，都是公户，进出的
朴老师
2021 04/07 16:07
那就给现金
然后给你们老板吧
**的都这样
84785033
2021 04/07 17:05
一台车就让四五十万呢子老师
朴老师
2021 04/07 17:09
**的就是这样处理的
不管多少钱
如果你不付那就计入营业外了
84785033
2021 04/07 17:15
好的，老师，麻烦再问个事情，是不是500以内的差旅费或者别的费用都不需要开发票，自己做个表格就可以就成本了啊
朴老师
2021 04/07 17:23
差旅费补助不用发票
但是差旅费报销需要有发票的
84785033
2021 04/07 18:19
好的，知道了，谢谢啦，老师
朴老师
2021 04/07 18:28
满意请给五星好评，谢谢
84785033
2021 04/08 11:59
老师，麻烦看一下这样可以吗，金额住宿餐费不填可以吗
朴老师
2021 04/08 12:09
有的话最好是写上的哦
84785033
2021 04/08 14:06
意思是，这一趟的总金额多少钱，然后，住宿费总额是多少，再补多少吗
朴老师
2021 04/08 14:15
对的
需要填写明细的
84785033
2021 04/08 14:32
知道了，老师
朴老师
2021 04/08 14:33
满意请给五星好评，谢谢
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