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科目余额表的期末余额和资产负债表的资产总计不一致是怎么回事
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你好，要看看是什么科目，如果是往来科目的话要看看是不是有重分类的。
比如应收账款，明细里的贷方余额应该重新划分为预收账款。
2021 04/07 16:59
84784956 
2021 04/07 17:42
就是科目余额的期末余额合计不等于资产负债表的资产总计，其他的都能够对的上
阎老师 
2021 04/07 17:43
如果各个科目都能对上就可以
84784956
2021 04/07 17:55
就科目余额表的未分配利润和资产负债表上的未分配利润对不上
阎老师
2021 04/07 17:58
是不是没有做损益的结转
84784956
2021 04/07 18:01
做了的，年底又能对上
阎老师
2021 04/07 18:03
每个月都要结转才能对的上，这个因为没有结转对不上也没关系，逻辑正确就可以了
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