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老师，出差时支付给个人备用金一万元，回来报销时发票报销金额不够，餐费和住宿费没有相应票据，该如何处理？
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同学你好，没有发票的金额 可以计入费用，但不能在企业所得税前扣除；
2021 04/07 18:25
84785038 
2021 04/07 18:27
因为公司现在是在成立初期，这个费用需要记入哪个科目？
立红老师 
2021 04/07 18:30
同学你好，如果是在筹建期，这个费用是计入管理费用一开办费；
84785038
2021 04/07 18:35
那是不不管有无发票都是：借管理费用-开办费，贷个人借款-备用金
立红老师
2021 04/07 18:44
同学你好，是这样的；
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