00:10:00
问题已解决
老师小规模纳税人、《增值税申报表 》第9行第10行是免税销售额 第19行第20行是免税额。 那么《增值税减免申报明细表》在需要填吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！如果是未达起征点的原因《增值税减免申报明细表》不用填写
2021 04/08 10:13
84785027 
2021 04/08 10:16
9、10行是89109.91。 19.20行是2673.27。没有到起征点
耿老师 
2021 04/08 10:19
你好！那就不用填写后边的
84785027
2021 04/08 11:16
你好这是那错了
84785027
2021 04/08 11:32
老师在吗
84785027
2021 04/08 11:36
老师 资产负债表 有贷款 在年初余额里有 期末余额里在需要填吗 贷款没有还
耿老师
2021 04/08 11:36
你好！这不是增值税主表吧？
84785027
2021 04/08 11:39
是文化事业建设费
耿老师
2021 04/08 11:41
你好！增值税不交，这里零申报就可以的
84785027
2021 04/08 12:00
你好。这不是一个公司 文化事业建设费 应该是免的。我那错了 怎么有数字 麻烦你给我看一下 还有资产负债表 贷款没还 短期借款期末余额也要继续填吗。
耿老师
2021 04/08 12:02
你好！免费收入你们有填写
84785027
2021 04/08 12:05
这个月没有收入 我在给你发个上一次表 你看是那出问题 该怎么处理
84785027
2021 04/08 12:07
这是上一次报的表 是不是有那个表没有填
耿老师
2021 04/08 12:15
你好！这是要缴纳的，应该填写在免税那一栏
84785027
2021 04/08 12:17
这个月怎么处理 上面那个表是这个月的 我现在怎么填
耿老师
2021 04/08 12:24
你好！填写到免税税收入，你们不是你免税的吗？上个月的需要去大厅申请更正
84785027
2021 04/08 12:26
那就是到大厅申请更正了 再报这个月的 还是
耿老师
2021 04/08 12:39
你好！最好是先更正在申报
84785027
2021 04/08 15:07
你好老师。我们的产品都是赠送给品尝。这部分要做销售吗。如果是按销售。要不要申报增值税。
耿老师
2021 04/08 15:10
你好！直接计入销售费用吧
84785027
2021 04/08 15:16
前面老师讲这赠送的也要做销售 按市场价计算
耿老师
2021 04/08 15:17
你好！按规定是的，个人建议购入时直接计入销售费用
阅读 930
描述你的问题，直接向老师提问
347
意见反馈
