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老师怎么调整以前年度未计提的附加税 以前年度有几个月没有计提附加税分录只有缴纳附加税的分录
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你好，以前年度损益调整科目相当于损益科目，借：以前年度损益调整，贷：应交税费。
然后结转，借：未分配利润、盈余公积，贷：以前年度损益调整。
2021 04/08 11:24
84784950 
2021 04/08 11:28
是2020年的 现在不是还没有进行所得税汇算清缴吗 怎么调
阎老师 
2021 04/08 11:30
如果是2020年的，可以在2020年账里去修改
84784950
2021 04/08 11:36
你好 老师
84784950
2021 04/08 11:37
直接反结账修改还是直接在2020年的年末计提一下
84784950
2021 04/08 11:43
老师你好
阎老师
2021 04/08 11:45
是的，可以这样直接修改
84784950
2021 04/08 11:49
那这不是会影响2020年的报表
84784950
2021 04/08 11:49
我能不能在年末做一笔 以为是2020年3月的反结账太麻烦了
84784950
2021 04/08 11:59
老师你好
阎老师
2021 04/08 12:35
是的，改在12月就行了，前提是没有完成审计和汇算
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