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期初应交税费未交交增值税科目余额有问题，导致现在应交税费未交增值税科目借方有个21万多的余额 怎么调整 以前的账找不见了
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你好借方有余额说明你们是多缴纳了或者是留抵了进项税 ； 那你们原来的账本没有了。 你去电子税务局查询你们的申报表 。看增值税申报表是怎么报的。 对应的去 检查账。 这么大金额不敢直接调整的
2021 04/08 12:22
84784950 
2021 04/08 12:27
电子税务局的帐了我们没有交过这么多 应该是录期初数字的时候录错了 我现在正能看到2020年期初数 别的看不到 这种情况咋办
84784950
2021 04/08 12:28
我们目前的账套只能看到2020年期初一个数字然后就是往下的账了 我核对过这期间没啊哈问题 数字和税务局一样的 就是起初有问题
meizi老师 
2021 04/08 12:33
你好 那你最好是核对下 当时给你的期末数据 是不是对的； 你去核对增值税申报表 。 这样就可以检查期初是否正确
84784950
2021 04/08 12:34
起初数据不对 我核对过了
84784950
2021 04/08 12:35
现在就是期初数字不对导致的无法查明原因 现在应该怎么办呢
meizi老师
2021 04/08 12:37
你好 期初不对的话 。 你要去调整。 期初不对。 你应该试算不平衡的。 你把 差异金额计入哪里去了
84784950
2021 04/08 12:39
不知道 期初不是我弄得 有没有可能计入到了待认证里 因为待认证的余额 和我手里的剩余的票的进项也对不上
meizi老师
2021 04/08 12:40
你好 你去检查下 你期初 平衡了没有 ？ 应该是不平的 。如果你期初录入错误了的情况下 。 先查这个 然后在看怎么调整
84784950
2021 04/08 12:41
待认证账上的比我手里票多 而且之前他们是直接把待认证转到应交未交里 没有转进项
84784950
2021 04/08 12:41
以前的账没有了 期初没地方查吧
meizi老师
2021 04/08 12:43
你好 多的话说明你们可能还有发票没有收到 ；但是你们 也账上挂了待认证进项税了
84784950
2021 04/08 12:43
老师如果是我说的那种情况我能不能把待认证和应交未交对冲一下
meizi老师
2021 04/08 12:44
你好 如果确实做错了 你才能去冲 。 然后不一定是对冲 。你还得去看看待认证是怎么做的。还有未交增值税怎么做的。最好是 一一对应来冲
84784950
2021 04/08 13:02
我问之前的会计他说为了试算平衡都是随便放的可能放乱了
meizi老师
2021 04/08 13:14
你好 那你就去调整过来。 对冲下。 写情况说明
84784950
2021 04/08 13:48
我刚看了一下实际账上的待认证比我票上数额小 这种情况怎么办 这都是期初数有问题 无法查原因的
meizi老师
2021 04/08 13:58
你好 少了就可能是你们少做账了。 你就去补做账
84784950
2021 04/08 14:02
没有少做账 应收应付都对的得上 是期初有了问题
meizi老师
2021 04/08 14:07
你好期初不对了。 那你去看看 是 那个方向。 我看怎么调整 你 可以考虑用利润分配来调整里
84784950
2021 04/08 14:10
期初借方待认证进项就有1734024.01
meizi老师
2021 04/08 14:17
你好 你期初这个 173万多都是期初录入错误的吗 ？这么大的金额 ？
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