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请问下老师应付职工薪酬有余额是什么原因造成的呀
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哪一方有余额？如果是借方的话，是不是多付出去了少计提了
2021 04/09 10:26
84785044 
2021 04/10 09:19
老师是在贷方呢 是应付职工薪酬下面的二级科目—社保
郭老师 
2021 04/10 09:24
你好
是不是多计提了？
84785044
2021 04/10 09:42
嗯 老师是去年6月多计提的呢 这个要怎么调账呢
郭老师
2021 04/10 09:43
借应付职工薪酬贷利润分配。
84785044
2021 04/10 10:19
老师我还想再问一个问题 就是我发现去年做了一笔预付账款 —房租
等于我是少算了这笔费用
那我今年要怎么调账呀
郭老师
2021 04/10 10:20
借利润分配贷预付账款。
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