00:10:00
问题已解决
年度汇算清缴调增后，年报如何填写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好， 调增了 就是自动调整了啊
2021 04/09 10:56
84784953 
2021 04/09 10:59
年报利润表与2020.12月份利润表是必须一致吗
东老师 
2021 04/09 11:01
对了理论上应该是一样的
84784953
2021 04/09 11:03
我4月份做的汇算清缴，原来是亏损，调增后需交税，需不需要调整12月份资负表，还是直接在年报体现？’
东老师
2021 04/09 11:05
不应，直接在年报体现就行
84784953
2021 04/09 11:16
老师，那我再年报资负表12月份的基础上，再多增未分配利润和应交税费吗？那就与去年12月底的资负表不一致了，那后期2021的期初以哪个为准？
84784953
2021 04/09 11:21
汇算清缴的分录在四月份，借：利润-未，贷：应-所；借：应-所，贷:银存，这既要体现在四月，又要在年报？
东老师
2021 04/09 11:25
这个不体现在四月份 调整要调整去年的报表
84784953
2021 04/09 11:27
12月份的已经申报，还能调整，那这笔分录不在四月做吗？
东老师
2021 04/09 11:31
分录是做到四月 但是计提所得税影响的是去年的报表
84784953
2021 04/09 14:00
您说的是年报吧？年报资负表中填写所得税与未分配利润？
东老师
2021 04/09 14:01
对，没错 我说的是年报
84784953
2021 04/09 14:04
那年报与12月份报表就不一致了，正常吗？
东老师
2021 04/09 14:11
因为这种调整 也是正常的
84784953
2021 04/09 16:39
老师，是不是只在年报调应交税费和未分配利润，一增一减，年报还是与12月份的总数相等？
东老师
2021 04/09 16:42
对的，就是这么个意思
阅读 818
描述你的问题，直接向老师提问
333
意见反馈
