00:10:00
问题已解决
计提：借劳务成本贷应付职工薪酬 结转：借主营业务成本贷劳务成本，我结转这步是计提完就结转还是发放工资的时候结转，但发放是在次月
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个是你做了收入就可以结转。
2021 04/09 14:46
84785039 
2021 04/09 14:52
如果我这个月没有发生收入能把成本做进去吗？我们公司咨询服务的由于这个月没有收入，但是发生了成本，就是人员工资，那我这个成本费用化还是填营业成本，
郭老师 
2021 04/09 14:54
是以后的成本，你可以做劳务成本里面。
84785039
2021 04/09 14:59
这样的话我出报表怎么出，就是10月借劳务成本贷应付职工薪酬1万，然后我做10月份报表在哪体现
郭老师
2021 04/09 15:02
成本，在存货里面
应付职工薪酬在应付职工薪酬里面。
84785039
2021 04/09 15:04
等我发生了收入再一起结转过来吗？比如10月发生成本1万11月我结转过来一起就是2万？
郭老师
2021 04/09 15:06
你好是的，可以这么做的。
84785039
2021 04/09 15:07
没有收入就不能确认成本吗？
郭老师
2021 04/09 15:08
是的没有收入，就不允许有成本的不合理。
84785039
2021 04/09 15:10
那我10月没有收入就要把10月的成本放到下一个月，那要是下个月没收入还要再下下个月？一直在存货里体现？
郭老师
2021 04/09 15:11
好是的，是这么做的，是这么理解的。
84785039
2021 04/09 16:03
借银行存款，借管理费用红字100，为什么我这样输入系统后会不平
郭老师
2021 04/09 16:05
截图看一下你的发票。
郭老师
2021 04/09 16:05
截图看一下你的分录。
84785039
2021 04/09 16:08
不是这样输吗？最后就是不平
84785039
2021 04/09 16:09
冲减财务费用那个也是一种样不平
郭老师
2021 04/09 16:11
余额是零了，截图看一下余额，没有看到全部的。
84785039
2021 04/09 16:14
跟这里的余额没有关系吧，我最后合计相差这一百
郭老师
2021 04/09 16:16
哪里你好？你单独做这个分录能看出来的，你可以单独做。
阅读 69
描述你的问题，直接向老师提问
3602
意见反馈
