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问题已解决
本月发生了成本但没有收入，这个成本要怎么处理，费用化吗
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你好
具体的是啥成本的
2021 04/10 08:52
84785039 
2021 04/10 08:53
服务型人工成本
郭老师 
2021 04/10 08:55
借劳务成本工资贷应付职工薪酬。
84785039
2021 04/10 14:14
3月成本5千由于3月没收入，那我在4月份结转劳务成本时，4月也发生了5千成本，四月的主营业务成本是1万还是5千？
郭老师
2021 04/10 14:27
你得看一下，你这个收入对应的成本是几个月的。
84785039
2021 04/10 14:28
在么么么
郭老师
2021 04/10 14:40
你好
在的
已经回复了
84785039
2021 04/10 14:48
就是我三月5000，4月5000啊，我四月做利润表的时候主营业务成本是填哪个数
84785039
2021 04/10 14:49
我系统导出来4月利润表上的是3月和4月的成本
郭老师
2021 04/10 14:53
不是这个意思
比如这个人提供了服务在这个月
但是发票下个月开
结转成本用上个月的
84785039
2021 04/10 14:55
那我这个月也产生了成本啊
84785039
2021 04/10 14:56
我不是很明白
84785039
2021 04/10 15:00
3月没产生收入有成本，4月有收入是4月产生的收入，我把3月和4月成本一起4月结转吗还是三月的成本一直留在存货里，还是怎么处理
84785039
2021 04/10 15:05
4月也有成本啊
郭老师
2021 04/10 15:06
你的收入小于成本吗？如果不小于的话，全部都结转。
84785039
2021 04/10 15:07
就是小于成本
84785039
2021 04/10 15:08
要怎么搞啊，我在做账不知道咋做了解决一下
郭老师
2021 04/10 15:10
小于成本的情况下，四月份的别直接转，先结转之前的
也可以吧，四月份儿的做管理费用里面，把之前的结转到成本里面。
84785039
2021 04/10 15:12
那4月就没有成本啦，每个月都是收入小余成本
郭老师
2021 04/10 15:15
你把三月份的借管理费用贷劳务成本做这个。
其他的当月有收入就做到劳务成本，如果没有收入，都是管理费用。
84785039
2021 04/10 15:17
但是劳务成本是工资啊，咨询服务
郭老师
2021 04/10 15:21
你们不是没有收入吗？就像车间，他没有生产的时候，车间工人的工资就可以做管理费用。
郭老师
2021 04/10 15:21
不过你的成本大于收入，税务局会找你的，认为你不合理。
84785039
2021 04/10 15:22
分录整个过程怎么写
84785039
2021 04/10 15:23
那我要怎么做呢，联系三个月都是这样成本大于收入
郭老师
2021 04/10 15:23
你自己分摊超过的那一部分，你全部都做到管理费用里面。
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