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问题已解决
老师，我是小规模纳税人，季报不够30万，普票免税的部分，我怎么做账务处理
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你好
借 银行存款
贷 主营业务收入
应交税费
借 应交税费
贷营业外收入
2021 04/10 11:07
84784962 
2021 04/10 11:09
老师，为什么还有第一个分录呢
紫藤老师 
2021 04/10 11:10
普票免税的部分
借 应交税费
贷营业外收入
84784962
2021 04/10 11:10
老师，为什么还要第一个分录呢
紫藤老师
2021 04/10 11:10
第一个分录是你开发票的时候的
84784962
2021 04/10 11:10
好的老师
紫藤老师
2021 04/10 11:11
好的，加油哈，棒棒哒
84784962
2021 04/10 11:21
老师，利润表我是填本期数还是本年累计数？
紫藤老师
2021 04/10 11:22
本期的就是本期数，本年累计的，就是本年数
84784962
2021 04/10 11:23
老师，这是第一季度的数，是不是本期数和本年累计数相同呀
紫藤老师
2021 04/10 11:24
如果你是小规模，一样的
84784962
2021 04/10 11:24
我是小规模，
紫藤老师
2021 04/10 11:24
本期数和本年累计数相同
84784962
2021 04/10 11:38
老师，这个从业人数怎么填？
紫藤老师
2021 04/10 11:38
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
84784962
2021 04/10 11:39
老师，从业人数怎么填？
紫藤老师
2021 04/10 11:39
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2，就是你的平均数
84784962
2021 04/10 11:40
是填3月份的实际用工人数，还是填这个月报个税的人数。
紫藤老师
2021 04/10 11:40
季度平均值＝（1月份＋3月份）÷2，就是你的平均数
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