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问题已解决
老师您好，您看一下，我刚刚已经结转了利润表，发现这个余额表还有这个没有结转，我该怎么样去结转？
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您好
请问哪个科目没有结转
2021 04/11 17:08
84784955 
2021 04/11 17:09
你看我期末余额是不是有个应交税费？没有结转到
84784955
2021 04/11 17:09
还有余额，因为他也是属于三月份的，三月份要交的税费
84784955
2021 04/11 17:09
结转利润是不是也应该把它剪去才对呀？
bamboo老师 
2021 04/11 17:10
请问您是小规模纳税人吗
84784955
2021 04/11 17:10
是一般纳税人
bamboo老师
2021 04/11 17:11
那需要缴纳税金吗
84784955
2021 04/11 17:12
这不是白问吗？明明是看出来是要交税金的，
bamboo老师
2021 04/11 17:13
那需要缴纳税金 有余额不是正常的么？缴纳后再写分录
bamboo老师
2021 04/11 17:15
制造费用要结转到生产成本科目
84784955
2021 04/11 17:16
税费不用结转吗？它属于三月份发生的
84784955
2021 04/11 17:16
那么税费不用结转吗？它属于三月份发生的
bamboo老师
2021 04/11 17:17
税费不用结转 因为需要交纳 负债有余额
84784955
2021 04/11 17:19
不明白，虽然是负债，但是它是产生在三月份，不影响利润吗？
bamboo老师
2021 04/11 17:20
负债科目不影响利润啊
84784955
2021 04/11 17:21
这样子负债不影响，那我交多少税金都可以
bamboo老师
2021 04/11 17:22
应该交您应交税费的贷方期末数
84784955
2021 04/11 17:22
你说的我一点都不明白，好笼统
84784955
2021 04/11 17:23
不影响我想弄多少就多少
bamboo老师
2021 04/11 17:25
这个要根据您的申报来的 不是您想怎么交就怎么交 想多少就多少
比如增值税 根据开票跟收到进项
企业所得税根据单位的利润计算缴纳
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