问题已解决

老师你好请问一下,公账可以打200多万到法人的私户吗?

84784952| 提问时间:2021 04/12 13:19
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钱多多老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好,同学。缴税完毕分配利润是可以的。
2021 04/12 13:20
84784952
2021 04/12 13:22
我想问的问题是,公司人10个员工代开人工票200多万,然后做账的时候全部进了一个人的,借长期待摊费用,贷其他应付款-唐流广,现在想要平账了,是直接从公账打200多万到唐流广的账户上吗
84784952
2021 04/12 13:23
唐流广是公司的法人
钱多多老师
2021 04/12 13:26
你好,同学。你这属于劳务支出吧。。你当时入账的时候,是不是应该直接进费用和成本。。据实发生的话,你据实入账。如果你没法处理。。你根据实际情况把你当时入账的分录反向冲掉,你一下子从公账打200多万,没风险吗
84784952
2021 04/12 16:32
就是这种代开的发票,我现在要怎么处理比较合适呢?
钱多多老师
2021 04/12 17:06
你这是做成本,你要不开两个小微企业,普票免税,企业所得税2.5%,很上算,你还可以申请定额定期纳税,你现在这样,一旦被发现,很麻烦。我要按照会计准则和税法回答问问题,你先挂账,没事,
84784952
2021 04/12 17:08
现在就先挂在借长期待摊费用,贷其他应付款吗?
钱多多老师
2021 04/12 17:25
你好,同学,可以这样
84784952
2021 04/12 17:44
这个是2020年已经在挂着了,一直挂着没问题吗?
钱多多老师
2021 04/12 19:43
你好,同学,你每个月提摊销,然后金额小点,再处理
84784952
2021 04/12 19:54
怎么提呢?
钱多多老师
2021 04/12 20:35
你好,借:管理费用 贷:长期待摊费用,金额是总额除以36个月
84784952
2021 04/12 20:51
意思是做一个摊销表吗?
钱多多老师
2021 04/12 21:36
对呀,你先提一下吧,要不你这么大金额怎么弄
84784952
2021 04/13 09:30
这样的话,其他应付款-唐流广的贷方不是一样还是那么多钱吗?
钱多多老师
2021 04/13 09:31
你先挂一下。。。到时候可冲
84784952
2021 04/13 09:32
提摊销后金额小一点了之后,怎么冲其他应付款呢?
钱多多老师
2021 04/13 09:34
同学。你可以负数冲,也可以实际发生业务冲
84784952
2021 04/13 09:37
好的,谢谢老师
钱多多老师
2021 04/13 09:37
好的,同学,给我一个五星好评呀
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