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请问我公司2020-12月新增了一个固定资产，要下个月才开始计提折旧咯，那我在做20年汇算清缴时，需要把固定资产的原值填进去不，
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同学，你好。需要把固定资产的原值贴进去。因为他是20年账上就体现出来的。
2021 04/12 14:46
84784996 
2021 04/12 14:48
好的，那账载金额和实际金额是不是应该都是一样的？而税收金额怎么理解？第一次汇算清缴有点不明白
钟存老师 
2021 04/12 14:54
账载金额是就是你入账时候的账面价值，税收金额，一般来说和账面价值是一样的。
84784996
2021 04/12 15:09
好的，企业所得税季报里，有一个“资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表”，这个要什么情况需要填报
钟存老师
2021 04/12 15:18
年度申报的时候就是需要填写的。这样的话，你有不符合税法规定的折旧就不可以扣除。
84784996
2021 04/12 18:01
请问汇算清缴时，公司缴纳的社保费用是不是填在A105050职工薪酬这张表的第8格啊？是单位和个人承担合计吗
钟存老师
2021 04/12 18:02
这里填写的就是单位承担的
个人承担的不在这里填写
84784996
2021 04/12 18:03
个人的填在哪里？
钟存老师
2021 04/12 19:21
个人的不填写
在申报个人所得税时候填写
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