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问题已解决
老师，我收到保险公司理赔我们的钱，我做了借银行贷其他应收款，这个修理费是老板垫付的！我还没有报销他！是不是在报销的时候再做一笔借其他应收款贷现金或者其他应付款老板
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你好，是的，
应该是借银行存款贷其他按应付款
到时支付借其他按应付款贷银行
2021 04/12 15:23
84784978 
2021 04/12 15:31
那我做了其他应收款做错了？
暖暖老师 
2021 04/12 15:32
是的，错了，是其他应付款
84784978
2021 04/12 15:48
好吧，老师，我这个报表做的对吗，有个税控盘280可以全额抵税，我资产负债表上原本应交税费和留底的一样，现在差了这280，我不知道对不对了，
暖暖老师
2021 04/12 15:52
对的，你在免税那里填写了没？
84784978
2021 04/12 15:55
调的，是资产负债表是会差280？
暖暖老师
2021 04/12 16:00
你不是从管理费用转到应交税费-减免税额
84784978
2021 04/12 16:14
老师你看下，我做的分录
暖暖老师
2021 04/12 16:22
你的分录我没看懂，但是填写是正确的
84784978
2021 04/12 16:43
老师我的分录
暖暖老师
2021 04/12 16:45
你的会计分录是正确的
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