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咨询一个问题，未分配利润已经弥补之前年度亏损以后还有结余，年底结转的时候需不需要把未分配利润的金额分配掉 谢谢老师
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你好，需要把本年利润的结转到未分配利润里面，你们有盈利需要交企业所得税计提盈余公积，然后分红。
2021 04/12 17:56
84785016 
2021 04/12 18:01
比如我现在2019年年底有未分配利润 是不是应该在2019年年底把未分配利润里面的金额 从盈余公积和分红等科目把金额全部结转出去呢？2020年年初是不是未分配利润这个科目里面应该是没有余额的？
郭老师 
2021 04/12 18:03
你好，可以有余额的，你可以再二一年来做。
84785016
2021 04/12 18:09
我现在在做汇算清缴，19年年初有未分配2万 20年亏损5万 汇算清缴里面有一个变是弥补之前年度亏损明细表，最后那个可在以后年度弥补的数字就是负5万 这是为什么呢 没影响吗
郭老师
2021 04/12 18:11
你好，你们之前没有亏损，是个盈利2万，你只有5万弥补亏损不是吗？
84785016
2021 04/12 18:28
我意思是我现在申报的时候表格里面在以后年度弥补的数字是负5万 但是实际的我的账目上未分配只有3万 这种是对的吗？
郭老师
2021 04/12 18:32
二零年亏损5万，这个不在利润分配里面吗？
84785016
2021 04/12 18:43
在呀 就是因为20年的负5万 19年的正2万我没有分配 所以20年年底未分配里面是负3万 但是我汇算清缴那个表格里面19年年底余额已经弥补完了嘛 所以他那个表里面最后的数字就是我20年的发生额负5万
郭老师
2021 04/12 18:49
你好好，这个没有影响的，可以。
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