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老师好我问一下汇算清缴企业所得税时我固定资产表当年没有变和往年一样，没有折旧，申报时老提示不知道具体咋填了
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同学你好
累计折旧金额肯定比去年大吧
2021 04/12 17:58
84784969 
2021 04/12 18:02
比原来小，好几年就一直这个数
84784969
2021 04/12 18:05
这个表格
84784969
2021 04/12 18:07
提示这种
钟存老师 
2021 04/12 19:20
那是和期初一样吧
折旧肯定是越折累计折旧越多
84784969
2021 04/12 20:28
那这种咋填表呢？
钟存老师
2021 04/12 21:39
你目前的情况
当年没有开具发票吗？
钟存老师
2021 04/12 21:40
目前的情况
当年没有折旧吧？
钟存老师
2021 04/12 21:40
上上一句发错了
以这一句为准
84784969
2021 04/13 07:09
是了今年没有，去年也没有，一直都是这个数
钟存老师
2021 04/13 07:51
那
资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表
这个表里边
只填写
第一列
第三列
第四列
会计这边
84784969
2021 04/13 08:41
而且他这个固定资产就没有发票，以前代理公司瞎填的这个金额，这种情况咋呢老师？
钟存老师
2021 04/13 10:15
因为所得税扣除折旧不是当期扣除的
而且金额也不大
你们担心少缴税
在纳税调整明细表里边调增折旧金额就可以
84784969
2021 04/13 10:34
嗯嗯好的谢谢老师
钟存老师
2021 04/13 10:45
不客气
祝您工作顺利
事事顺心
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