00:10:00
问题已解决
老师,那老板给发票报销自己的费用,借:管理费用--差旅费,贷:其他应付款---老板,这样可以吗,外帐
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 谢谢老师,我这样都是老板拿的路桥费发票,是对外的,我想问一下餐票报销是有个规定的是吗
2016 11/10 11:07
84784956 
2016 11/10 11:14
那餐费呢,.想我们建安企业,业务都是请人吃饭才有业务的,那餐费好像有个规定的,我忘记是千分6还是万分6了,那我们有很多餐费就不可以报了是吗
宋生老师 
2016 11/10 11:01
您好！可以的。有发票就行。
宋生老师
2016 11/10 11:08
您好！差旅费本身是没有限额的。
宋生老师
2016 11/10 11:16
您好！业务招待费有个限额，《企业所得税法实施条例》第四十三条规定，企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。
阅读 880
描述你的问题，直接向老师提问
363
意见反馈
