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问题已解决
去年暂估了成本，今年回来的票少，今年怎么冲暂估呀，暂估的多，实际的少，是12月做的暂估
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你好
之前暂估的分录咋做的
2021 04/13 10:01
84785034 
2021 04/13 10:04
借：管理费-服务费 贷：应付账款-暂估
郭老师 
2021 04/13 10:05
借应付帐款贷利润分配
借利润分配贷应付帐款
汇算清缴没有发票的调增
84785034
2021 04/13 10:14
直接这样做您看行不，先红冲：借：管理费用-服务费（红字）贷：应付账款（红字），然后收到的票正常做账，最后借：未分配利润（红字）贷：管理费用—服务费（红字）
郭老师
2021 04/13 13:40
不可以
直接没看懂啥意思
我写的分录的意思跨年了管理费用用利润分配代替
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