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问题已解决
请问老师无发票的支出在年底汇算清缴时是不是填在A105000表的扣除类调整项目的其他那一行，账面金额填写发生额，税收金额填0
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你具体是什么费用就在相关的表里账载金额就是你账面上的 税后金额就是你总金额减去没有发票后的费用金额
2021 04/13 10:50
84785022 
2021 04/13 10:59
是这样的管理费用中的开办事和职工福利费有一部份没发票，但是没有找到可以调增的，那福利费税收金额是按工资薪金的14％算岀来的，不能自已填
84785022
2021 04/13 11:00
纠正下开办事是开办费
马老师 
2021 04/13 11:05
你填写福利费的那个表格里 税收金额写扣除无票的金额 开办费是在筹建期是全部调整 不允许税前扣除 企业营业以后才开允许扣除
84785022
2021 04/13 11:08
福利费的税收金额是系统算出来，不能进行自行填写
84785022
2021 04/13 11:09
公司去年7月就开始营业了
84785022
2021 04/13 11:14
我再重新登录下，税收金额是否可以保存，开办费是填5000表的其他吗
84785022
2021 04/13 11:22
老师不对哦，那个福利费的税收金额不能修改，无法校验保存
马老师
2021 04/13 11:37
你先等一下 我找个表看看 你给我说的代码 我也不知道是那个表
84785022
2021 04/13 11:40
我说的5000表是️纳税调整项目明细表
马老师
2021 04/13 14:10
这个税收金额是根据你账载金额减去无票的然后按照填写
他的最高限度是不超过工资14%的部分可以税前扣除 你如果福利费总额减去无票费用的差小于工资的14% 那你就直接填写差额 反之就按照工资的14%填写
84785022
2021 04/13 15:37
老师现在就是这个税收金额改了之后，不能校验保存
马老师
2021 04/13 15:56
给你提示的是什么呢？
84785022
2021 04/13 16:12
这会系统很卡看不了，上午提示5050表职工薪酬支出有错误，而且税收金额那一栏是红色的
84785022
2021 04/13 16:15
老师刚拍了照片，能看清吗
马老师
2021 04/13 17:09
你把职工薪酬表和调整表给我截图
84785022
2021 04/13 17:19
系统好像无法上传了
84785022
2021 04/13 17:20
现在可以了
马老师
2021 04/13 19:32
账载金额是计提的
实际发生额是你支付了的
税收金额填写你减去没有发票后的金额
84785022
2021 04/13 19:40
老师:公司帐上计提的与实际发生额的确是相等的，校验保存时系统提示是税收金额那里错，你看我发的照片，填写的是减去没发票的金额
马老师
2021 04/13 21:56
实际发生的改成和税收金额一样
84785022
2021 04/13 22:10
好，谢谢老师
马老师
2021 04/14 06:19
没事，你今天试试看！！
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