3、假设A公司当年税前会计利润万，所得税税率为25%，当年发生如下业务: (1)国债利息2万，税务罚款5万. (2)计税工资100万，会计工资120万: (3)业务招待费50万，税法允许扣除40万+ (4)固定资产当年折旧50万，税法折旧40万+ 要求:计算当年应交所得税、递延所得税、所得税费用:_中级职称

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3、假设A公司当年税前会计利润万，所得税税率为25%，当年发生如下业务: (1)国债利息2万，税务罚款5万. (2)计税工资100万，会计工资120万: (3)业务招待费50万，税法允许扣除40万+ (4)固定资产当年折旧50万，税法折旧40万+ 要求:计算当年应交所得税、递延所得税、所得税费用:

84785003| 提问时间：2021 04/13 13:07

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王老师1

金牌答疑老师

职称：会计从业资格

应交所得税（100-2+5+20+10+10）*25%=35.75 递延所得税资产10*25%=2.5 所得税费用35.75-2.5=33.25

2021 04/13 13:11

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