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问题已解决
你好！我们公司是新三板，每年财务报告要对外公告，现在审计询证函回函率不够，我跟对方沟通了，人家就是不愿意回函，这样的情况有别的解决办法吗，影响公告吗
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您好，那您抓紧与会计师沟通协商解决
2021 04/13 18:34
84785040 
2021 04/13 18:38
我记得好像有个上市公司五年盈利五年不分红会怎样的，有这个规定吗
小林老师 
2021 04/13 18:40
您好，新三板不属于上市公司
84785040
2021 04/13 18:41
如果上不了市可以就一直这样维持新三板吗
小林老师
2021 04/13 18:42
您好，是的，是可以一直在的
84785040
2021 04/13 18:43
这样的模式是为了圈钱吗
小林老师
2021 04/13 18:43
您好，这个不好说，每个企业的目的不同
84785040
2021 04/13 18:46
哦，有的付款当时别的部门写了付款单，后面就没人追发票了，就一直在账面挂着，当时写支出单的人已经离职了，或者在职的追问收款单位也无果，这样没有发票已经付款的账面有什么处理方法吗
小林老师
2021 04/13 18:48
您好，按权责发生制处理，不考虑发票，无票支持，企业所得税纳税调整
84785040
2021 04/13 18:52
企业所得税纳税调整，那询证不是每年都得寻，账面往来一直挂着，公司买了10万的油卡送给客户的，客户又送了他的朋友几张，其中一张主卡才能用完去加油站开票，估计这个卡也找不到了，账面一直挂着，每年询证函都得去搞一次，加油站还要盖个不符，油可能已经加完了
小林老师
2021 04/13 18:58
您好，那您就一次性若费用处理
84785040
2021 04/13 19:01
这个一次性做费用是直接添一个分录吗
小林老师
2021 04/13 19:09
您好，借成本费用，贷预付账款或其他应收款
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