00:10:00
问题已解决
进项+留底是49446.35 销项是29830.62 本月预交了6629.63 我这样填对不对哦，为什么期末那里是负数？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 负数了 说明你们留抵了进项税或者多缴纳税费 ； 去核对你上期对不对
2021 04/14 12:30
84784961 
2021 04/14 12:32
如果留抵够抵扣了，是不是本期已经缴纳那里就不弄填了？
meizi老师 
2021 04/14 12:34
你好 你留抵进项税能足够抵扣销项税 。那么你本期 就不会产生缴纳的
84784961
2021 04/14 12:35
因为是异地建筑开票，必须要预交的
meizi老师
2021 04/14 12:36
你好 那这个预缴了 那么你本期预缴栏次就有金额的。 机构地申报的时候会抵减的。
84784961
2021 04/14 12:37
那我这个要怎么填
meizi老师
2021 04/14 12:40
你好 本期已交金额 就是你预缴的金额 ； 上面的留抵和进项税 以及销项税对应的栏次去写 ；
84784961
2021 04/14 13:32
已经预交的金额不会自动弹出来数据吗？
meizi老师
2021 04/14 13:37
你好 已交的金额会自动带出来表格里面 ； 你销项税是你填写了销售额来计算的。 留抵进项税是上期留抵的金额 也会自动出来的；
阅读 36
描述你的问题，直接向老师提问
732
意见反馈
