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金碟迷你版跨年账如何反审修改12月的账？
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同学你好
金蝶迷你版不支持跨年反结账去修改凭证的 有错误，可以在今年做相应的调整分录
2021 04/15 08:52
84784983 
2021 04/15 08:59
老师迷你版不可以修改吗？去年年底有一笔销售费用应该属于代收代付的我放在销售费用里了，金额有点大。3万。
朴老师 
2021 04/15 09:03
这个不能修改，今年调整吧
84784983
2021 04/15 09:16
今年如何调整？
朴老师
2021 04/15 09:25
做相反分录红冲就行了
84784983
2021 04/15 09:31
老师但是我们每年的销售费用没有这么多，出现负数没法填表呢？
朴老师
2021 04/15 09:43
这个只能是负数的哦
朴老师
2021 04/15 09:43
你们是什么会计准则
84784983
2021 04/15 09:59
小企业会计准则
朴老师
2021 04/15 10:05
那就用利润分配未分配利润来调整
84784983
2021 04/15 10:17
老师去年做了一笔借销售费用 贷其他应付款 那我应该如何调整呢，借其他应付款 贷利润分录未分配利润吗?那我5月汇算清缴如何调整还是不用改动。
朴老师
2021 04/15 10:22
现在直接
借利润分配未分配利润负数
贷其他应付款负数
这样做
84784983
2021 04/15 10:25
老师那汇算清缴我还用不用调整呢？
朴老师
2021 04/15 10:34
按照调整之后的来
84784983
2021 04/15 10:41
老师有点不会填写调整后的应该怎么填写汇算清缴报表呢？那这个改正后的分录我放在4月份可以吗？
朴老师
2021 04/15 10:48
可以的
你纳税调整明细表调整就行了
84784983
2021 04/15 10:52
老师我纳税调整表里填写在哪一行啊，是调增吗？其他账务报表还用改吗？
朴老师
2021 04/15 10:57
对的
这个是调增的哦
其他的不用改
84784983
2021 04/15 11:04
老师我不知道哪写调增哪一行里呢？
朴老师
2021 04/15 11:09
其他栏调增就行了
扣除类其他栏
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