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老师，我上个月开了发票，已经收到钱 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费 这个月对方公司说备注不符合，发票退回重开，但是钱没有退回 退回的发票冲红 借：银行存款（负数） 贷：主营业务收入（负数） 贷：应交税费（负数） 发票重开分录 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费 请问老师分录是这样写的吗？
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同学你好，你的会计分录是对。
2021 04/15 10:55
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开票结算 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费 钱已到账 借银行存款 贷应收账款 ，但是税钱还未交要怎么弄
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开出的发票：借：应收帐款，贷：主营业务收入，应交税费，应交增值税 销项税 借：银行存款，贷：应收帐款
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工程完工开出发票：
借：银行贷款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-增值税
或者
借：银行存款
贷：工程结算-
贷：应交税费-增值税
老师哪个对
488
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老师你好 我们7月份收到甲方付款时 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷应交税费～应交增值税～销项税额 在申报时填在未开票收入栏 8月份开票后贷：主营业务收入红字 贷：应交增值税～销项税额红字 然后 贷：主营业务收入 贷：应交增值税～销项税额
907
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我现在收到一笔款，发票也给开完了，确认收入是借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费应交增值税
转成本是借：工程施工
贷主营业务成本
是这么做吗？
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