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年报所得税，5050表的职工福利费支出的税收金额是先用工资总额（用第一栏的账载金额还是实际发生额？）✖️14%，大于职工福利支出的第二栏的话，就按第二栏的数填写？
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您好
5050表的职工福利费支出的税收金额 是系统自动带入数据 不手工填写的
2021 04/15 13:34
84785010 
2021 04/15 13:35
那我这边的没自动带出来，都得手动填写，纳税调整金额能带出来
bamboo老师 
2021 04/15 13:35
用第一栏的实际发生额✖️14%
84785010
2021 04/15 13:41
那要是✖️14%后，比第二栏的数大，是按第二栏填写还是就按乘出来的数填写
bamboo老师
2021 04/15 13:50
✖️14%后，比第二栏的数大 就按乘出来的数填写
84785010
2021 04/15 14:05
嗯嗯好的，谢谢
bamboo老师
2021 04/15 14:06
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785010
2021 04/15 15:36
那5050表，工会经费支出这项一定得等于工资薪金的账载金额✖️2%么？
bamboo老师
2021 04/15 15:47
工会经费支出这项不需要等于工资薪金的账载金额✖️2%
84785010
2021 04/15 15:47
嗯嗯那行！账载金额✖️2%和工会经费支出差几百，还以为填错了呢
84785010
2021 04/15 15:50
5000表里，第30栏“其他”包含无票支出么？大概是在哪些科目里取舍
bamboo老师
2021 04/15 15:52
是的 第30栏“其他”包含无票支出 暂估没有取得发票的 发票不合规的
期间损益科目 主营业务成本科目 生产成本 原材料
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