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问题已解决
老师您好，去年的账做错了，今年调账，去年的分录是借销售费用，贷其他应付款，今年调整借：利润分配-未分录利润负数，贷其他应付款负数，汇算缴应该在哪张表调整？
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你好，纳税调整明细表，扣除项目，其他。
2021 04/15 15:55
84784983 
2021 04/15 16:16
老师您好我去的分录挂错账了按里应该冲红，我调整后期间费用表的销售费用还用减出这一笔数据吗？
郭老师 
2021 04/15 16:21
你好
期间费用不需要修改的
84784983
2021 04/15 16:32
老师我有点迷糊啊，为什么有的老师说期间费用要修改啊，好矛盾啊哪个版本是正确的啊，这可是在做账呢，要有个正确的版本呢？
郭老师
2021 04/15 16:44
不需要修改
期间费用不是调增减的
84784983
2021 04/15 16:52
那我去年的分录是借销售费用-代理运费3万 贷其他应付款 3万，那我今年分录如何写？老师那这样我年度财务报表都不用改是吗？
郭老师
2021 04/15 16:58
应该是啥的
预付账款吗
84784983
2021 04/15 20:05
老师是代收代收代付海运费。
郭老师
2021 04/15 20:08
借银行存款贷，利润分配做这个。
84784983
2021 04/16 08:39
老师不是这样的，代收代付我已经在12月份做了。
郭老师
2021 04/16 08:44
借其他应付款贷利润分配
84784983
2021 04/16 08:47
老师是不是应该是借利润分录贷其他应付款，如果是贷方利润分录不是调减了吗？老师那改凭证改报表是不是一样呢？
郭老师
2021 04/16 08:49
不是的
你多做了销售费用
利润减少了
其实不应该减少
84784983
2021 04/16 08:53
老师那按您的分录我利润分配不是调减了吗？有点迷糊了，我直接返回原来的凭证改报表是不是太麻烦了？
郭老师
2021 04/16 08:55
利润分配贷方余额表示盈利
84784983
2021 04/16 09:08
老师哪种方法更合理呢？老师按你这么说我直接在纳税调整表扣除类项目，其他里把这笔数据调增？
郭老师
2021 04/16 09:12
你好
我的建议就是我说的
84784983
2021 04/16 09:16
老师按你这么说我直接在纳税调整表扣除类项目，其他里把这笔数据调增，这样正确吗？
郭老师
2021 04/16 09:17
你好是的
是这么做的
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