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你好就是我去年暂估费用暂估多了，今年怎么冲销掉，我想要交企业所得税
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您好
请问暂估费用的发票收到了么 当时分录怎么写的
2021 04/15 16:10
84784979 
2021 04/15 16:11
已经冲销了一部分
bamboo老师 
2021 04/15 16:11
那当时分录怎么写的
84784979
2021 04/15 16:13
借管理费用-暂估
贷其他应付款_暂估
剩下来的没有票进来冲就不用交所得税，但是我今年想交一点所得税
bamboo老师
2021 04/15 16:14
借：利润分配-未分配利润 借方红字
贷其他应付款_暂估 贷方红字
汇算清缴填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他 纳税调整
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