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问题已解决
请教：今年1月对上年12月销售进行纳税申报时，忘记仔附表二进行进项抵扣，但该进项在发票平台已进行抵扣统计，因系统问题，当天进行抵扣统计的数据无法在申报表2中自动带出来，导致没有抵扣。请问：12月有销售，并缴纳了税款，如果现在到大厅进行更正申报，会不会走退税流程？如果不进行更正申报，仅在账务中进行进项转出，️何税务风险？毕竟进项税额很少。谢谢！
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你好，很高兴为你解答
退税的可能性极低
仅仅在账务中处理下的话，会导致账表不符，但是在同一个年度内处理消化掉问题不是很大
2021 04/15 20:39
84784984 
2021 04/15 21:25
你好，最好的方法就是更正申报吗？
84784984
2021 04/15 21:26
你好，如果更正申报不会调整相关报表吧？谢谢
84784984
2021 04/15 21:29
进项发票不抵扣会税务监控吗？我们公司有些住宿发票也没有抵扣呢
赵海龙老师 
2021 04/15 21:29
更正申报最规范目前是最佳选择
赵海龙老师
2021 04/15 21:34
可以认证但不抵扣，这个没问题
84784984
2021 04/15 21:44
好的，更正申报补申报进项税不会调整相关财务报表吧？因为我账上是做了进项账务处理的。
赵海龙老师
2021 04/15 21:45
要保持账表一致，有差异尽量调平
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