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我想问一下，利润表的净利润数字要和资产负债表的未分配利润数字一致吗？
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你好！这个只有第一年是一样的。以后就不同了。
2021 04/16 09:26
84784948 
2021 04/16 09:31
我2020年十二月没有计提2020未发放的工资，然后我在2021年二月做进了未分配利润，现在一季度的资产负债表期末余额是体现了这部分未分配利润的金额，那我2020企业所得税年报应该怎么填啊
宋生老师 
2021 04/16 09:33
你好！年报的时候按你实际发生额填就好，包括了这个补提的部分
84784948
2021 04/16 09:35
年报的时候把补得这部分未分配利润的金额填在2020年资产负债表的未分配利润期末余额是吗？那利润表的话，应付职工薪酬这块我就可以把补计提的这部分加进去了吧
宋生老师
2021 04/16 09:38
你好！是的。是可以的。
84784948
2021 04/16 09:39
我想问下年报的时候应该先填财报还是先填所得税申报表啊？
宋生老师
2021 04/16 09:39
你好！都可以的。一般是先填所得税。
84784948
2021 04/16 09:43
我们这边是必须先申报财务报表，那我在问一下，我现在身边一季度所得税的时候，那资产负债表上的未分配利润期初余额应该填我加进去补计提的那部分吗？
宋生老师
2021 04/16 09:45
你好！不用，其实这个应该是冲减本季度的期末。如果你要改期初，就要重新申报去年的报表。
84784948
2021 04/16 09:49
那我现在填的期初应该是要跟企业所得税年报和财报的期末数字一致吧
宋生老师
2021 04/16 10:12
你好！是的。就是这个意思
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