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老师，购买方发票已经抵扣，现在发现开错了，申请了红字信息表，给我方(销售方)邮寄了红字信息表，我作为销售方，怎么开负数发票，步骤操作麻烦老师给讲一下
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01
正常开票步骤,登陆→开具界面→发票开具.
02
进入发票界面后,点击红字发票.
03
点击直接开票.
04
依次输入红字发票信息表编号、对应蓝字专用发票代码和号码(红字发票信息表上面的数据)
05
点击确定,进入红字发票界面,核对红字发票信息,数量、单价、金额等是否有误,若有误可以进行修改(同正常开具发票一样,只是数量为负数).若无误,点击打印即可
2021 04/16 12:42
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