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老师，企业所得税每个季度计提后，计提金额和缴费金额不一致的话，是要补计提或冲销吗？那不是和报表不一致了？
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是的
你之前多计提了或者少计提导致不一致
后期修改了
年累计是一致的
2021 04/17 08:31
84784980 
2021 04/17 08:35
所以说企业所得税必须得每个季度最后一个月先计提是吧
郭老师 
2021 04/17 08:35
你好
是的
需要交就得计提
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