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去年折旧计提多计提了，今年要怎么调整写分录
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借累计折旧贷利润分配未分配利润。
2021 04/17 11:01
84784967 
2021 04/17 11:07
不是做以前年度损益调整吗
郭老师 
2021 04/17 11:08
是企业会计准则做账吗？
84784967
2021 04/17 11:10
小企业会计准则
郭老师
2021 04/17 11:12
那就按我写的那个就可以
84784967
2021 04/17 11:15
好的，谢谢
郭老师
2021 04/17 11:19
不用客气，工作愉快。
84784967
2021 04/17 11:48
老师帮忙看看呢，净利润只有195248，怎么做账软件里面有这么大的数字啊
84784967
2021 04/17 11:49
没有分配过利润
郭老师
2021 04/17 11:55
你好，有什么疑问吗？
郭老师
2021 04/17 11:55
在汇算清缴的时候调增就可以
84784967
2021 04/17 11:57
没有这么大利润，利润表应该是对的，软件里面不知道是什么情况
郭老师
2021 04/17 11:58
利润分配负数余额，他表示亏损。
84784967
2021 04/17 12:04
那我现在要怎么调整呢，利润表上的是对的
84784967
2021 04/17 12:07
这两个是对的，那系统出来的数字怎么不一致呢
郭老师
2021 04/17 12:08
申报企业所得税汇算清交的收案，利润表的来多计提的折旧，在固定资产折旧摊销表里调增就可以啊，其他的都不影响。
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